目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分 2025年單位預算安排情況說明
一、2025年單位收支預算總表的說明
二、2025年收入預算總表的說明
三、2025年支出預算總表的說明
四、2025年財政撥款收支預算總表的說明
五、2025年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2025年一般公共預算基本支出表的說明
七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明
八、2025年政府性基金預算支出表的說明
九、2025年國有資產經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資本占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分 名稱解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）承擔鄉村振興政策理論研究、組織實施鄉村振興行政輔助和技術支撐等工作。
（二）承擔全市“三農”智庫建設和管理工作。
（三）承擔全市“三農”前瞻性課題研究和重點問題調查分析工作、開展成果交流轉化與政策咨詢服務。
（四）參與研究農村金融、農業保險以及支農保護政策。
（五）承擔全市支農資金項目績效評價和監督檢查的行政輔助工作，協助內部控制和內部審計工作。
（六）承擔全市農業農村經營管理、宅基地和國有農場發展的行政輔助工作。
（七）承擔全市“三農”干部和農民培訓工作。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，本單位設綜合科、綜合研究一科、綜合研究二科、項目服務科、農村經營管理服務科、培訓服務科等6個內設機構。
第二部分 2025年單位預算安排情況說明
一、2025年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2025年收支總預算1631.12萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出；結轉下年。
二、2025年收入預算總表的說明
本單位2025年收入預算1631.12萬元，比上年執行數增加260.39萬元，增長19.00%，主要是：新增業務增加安排的預算支出。其中：一般公共預算撥款收入1325.76萬元，占81.29%；事業收入300.00萬元，占18.39%；上年結轉收入5.36萬元，占0.32%。
三、2025年支出預算總表的說明
本單位2025年支出預算1631.1萬元,比上年執行數增加260.37萬元，增長18.99%，主要是：新增業務增加安排的預算支出。
（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）116.87萬元、衛生健康支出（類）30.66萬元、農林水支出（類）1366.10萬元、住房保障支出（類）117.48萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出831.20萬元，日常公用支出183.90萬元，項目支出616.00萬元。
四、2025年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2025年財政撥款收支預算1325.76萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1325.76萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）116.87萬元、衛生健康支出（類）30.66萬元、農林水支出（類）1060.76萬元、住房保障支出（類）117.48萬元。
五、2025年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2025年一般公共預算當年撥款1325.76萬元，比上年執行數1078.69萬元增加247.07萬元，增加22.91%,主要原因是新增業務增加安排的預算支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出（類）116.87萬元，占8.81%；衛生健康支出（類）30.66萬元，占2.31%；農林水支出（類）1060.76萬元，占80.01%；住房保障支出（類）117.48萬元，占8.87%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）40.43萬元，與上年基本持平。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）50.96萬元，與上年基本持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）25.48萬元，與上年基本持平。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）23.72萬元，比上年執行數減少0.30萬元，下降1.27%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）6.93萬元，比上年執行數減少0.74萬元，下降9.62%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變。
6.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）744.76萬元，比上年執行數增加51.52萬元，增長7.43%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變。
7.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）316.00萬元，比上年執行數增加200.26萬元，增長173.02%，主要原因是：新增業務增加安排的預算支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）116.74萬元，比上年執行數減少3.53萬元，下降2.93%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）0.74萬元，與上年基本持平。
六、2025年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2025年一般公共預算基本支出1009.76萬元，其中：
人員經費831.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費178.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明
本單位2025年“三公”經費預算9.90萬元，與上年預算數持平。其中：
（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預算為0，與上年持平。
（二）公務接待費：2025年安排公務接待費預算0.90萬元,主要用于本單位考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等公務接待支出。2025年與上年預算數持平。
（三）公務用車購置：本單位2025年公務用車購置預算為0，與上年持平。
（四）公務用車運行費：2025年安排公務用車運行費預算9.00萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2025年與上年預算數持平。
八、2025年政府性基金預算支出表的說明
本單位2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2025年國有資本經營預算支出表的說明
本單位2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購預算總額24.88萬元，其中：政府采購貨物預算2.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算22.18萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至上年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車3輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設備。
本單位2025年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。
（四）績效目標設置情況
本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
12.農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
13.農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
寧波市鄉村振興促進中心2025年單位預算公開表.pdf