目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置情況
第二部分 2025年單位預算安排情況說明
一、2025年單位收支預算總表的說明
二、2025年收入預算總表的說明
三、2025年支出預算總表的說明
四、2025年財政撥款收支預算總表的說明
五、2025年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
六、2025年一般公共預算基本支出表的說明
七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明
八、2025年政府性基金預算支出表的說明
九、2025年國有資產經營預算支出表的說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資本占有使用情況
（四）績效目標設置情況
第三部分 名稱解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機關運行經費
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）根據授權或委托履行海上執法和漁業執法職責。
（二）按權限承擔海上巡航執法指揮、海洋行政執法、海洋生態環境保護、漁業資源保護、漁港漁船和漁業安全生產、水產養殖及水產苗種、初級水產品質量安全、漁業生態環境保護和水生野生動物保護等方面執法任務。
（三）依法查處漁業和涉海重大違法及跨區域案件。
（四）指導、協調、督促全市漁業行政執法工作；指導全市海洋行政執法工作。
（五）組織、協調、指揮漁業船舶的應急救援，指導和組織漁船涉外事件的應急處置工作。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，單位設有辦公室、裝備保障科、法制科、應急指揮科、安全信息科、執法一科、執法二科、執法三科、直屬隊九個內設機構。另設寧波市海洋與漁業執法隊船隊，不作為獨立的事業單位法人機構，由寧波市海洋與漁業執法隊負責管理，為寧波市海洋與漁業執法隊的執法工作提供海上交通保障。
第二部分 2025年單位預算安排情況說明
一、2025年單位收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2025年收支總預算5023.11萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。
二、2025年收入預算總表的說明
本單位2025年收入預算5023.11萬元，比上年執行數減少2746.11萬元，下降35.35%，主要是：漁業發展補助資金年中下達，年中追加項目預算。其中：一般公共預算撥款收入4769.46萬元，占94.96%；上年結轉收入253.65萬元，占5.04%。
三、2025年支出預算總表的說明
本單位2025年支出預算5023.11萬元,比上年執行數減少2751.4萬元，下降35.39%，主要是：漁業發展補助資金年中下達，年中追加并執行項目預算。
（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）324.40萬元、衛生健康支出（類）78.55萬元、農林水支出（類）4299.69萬元、住房保障支出（類）320.46萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出3102.92萬元，日常公用支出531.54萬元，項目支出1388.65萬元。
四、2025年財政撥款收支預算總表的說明
本單位2025年財政撥款收支預算5008.11萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入4769.46萬元、上年結轉238.65萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）324.40萬元、衛生健康支出（類）78.55萬元、農林水支出（類）4284.69萬元、住房保障支出（類）320.46萬元。
五、2025年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2025年一般公共預算當年撥款5008.11萬元，比上年執行數7768.91萬元減少2760.80萬元，減少35.54%,主要原因是漁業發展補助資金年中下達，年中追加項目預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出（類）324.40萬元，占6.47%；衛生健康支出（類）78.55萬元，占1.56%；農林水支出（類）4284.69萬元，占85.55%；住房保障支出（類）320.46萬元，占6.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）62.37萬元，與上年基本持平。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）1.31萬元，與上年基本持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）173.81萬元，比上年執行數減少4.19萬元，下降2.35%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變化。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）86.91萬元，比上年執行數減少2.09萬元，下降2.35%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變化。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）46.62萬元，比上年執行數減少0.81萬元，下降1.71%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變化。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）14.13萬元，與上年基本持平。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）17.81萬元，比上年執行數減少0.23萬元，下降1.27%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變化。
8.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）1749.77萬元，比上年執行數增加21.91萬元，增長1.27%，主要原因是：人員調整以及預算安排與執行差異。
9.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）45.00萬元，比上年執行數減少44.90萬元，下降49.94%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
10.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）1161.28萬元，比上年執行數增加30.52萬元，增長2.70%，主要原因是：預算安排與執行差異。
11.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）1034.00萬元，比上年執行數減少284.66萬元，下降21.59%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
12.農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）30.00萬元，比上年執行數增加0.75萬元，增長2.56%，主要原因是：預算安排與執行差異。
13.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）26.00萬元，比上年執行數減少7.75萬元，下降22.95%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
14.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）238.65萬元，比上年執行數減少2413.95萬元，下降91.00%，主要原因是：漁業發展補助資金年中下達，年中追加并執行項目預算。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）318.87萬元，比上年執行數減少36.11萬元，下降10.17%，主要原因是：人員調整和繳費基數的變化。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）1.59萬元，與上年基本持平。
六、2025年一般公共預算基本支出表的說明
本單位2025年一般公共預算基本支出3634.46萬元，其中：
人員經費3102.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費531.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、2025年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明
本單位2025年“三公”經費預算18.64萬元，比上年預算數下降51.51%。其中：
（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預算為0，與上年持平。
（二）公務接待費：2025年安排公務接待費預算3.24萬元,主要用于本單位考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等公務接待支出。2025年與上年預算數持平。
（三）公務用車購置：本單位2025年公務用車購置預算為0，比上年下降100%。減少的主要原因是本年度無購車計劃。
（四）公務用車運行費：2025年安排公務用車運行費預算15.40萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2025年與上年預算數持平。
八、2025年政府性基金預算支出表的說明
本單位2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2025年國有資本經營預算支出表的說明
本單位2025年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位的機關運行經費財政撥款預算463.69萬元，較上年預算數減少22.83萬元，下降4.69%，主要是人員調整，控制和壓減一般性支出。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購預算總額648.01萬元，其中：政府采購貨物預算185萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算463.01萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至上年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。單位價值100萬元及以上設備10臺（套）。
本單位2025年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。
（四）績效目標設置情況
本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。
2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。
4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
8.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。
9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。
11.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
14.農業農村（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.農業農村（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
17.農業農村（款）執法監管（項）：指反映用于農業農村法制建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
18.農業農村（款）統計監測與信息服務（項）：指反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出。
19.農業農村（款）農業生態資源保護（項）：指反映用于草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業 品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價 、保存利用等方面的支出。
20.農業農村（款）漁業發展（項）：指反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。
21.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.住房改革支出（款）提租補貼（項）：指反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
三、機關運行經費
行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
寧波市海洋與漁業執法隊2025年單位預算公開表.pdf