目錄
一、概況.........................................................................................................( )
（一）單位職責.................................................................................( )
（二）機構設置...............................................................................................( )
二、2023年度單位決算公開表.........................................................( )
三、2023年度單位決算情況說明......................................................( )
（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( )
（二）收入決算情況說明.................................................................................( )
（三）支出決算情況說明.................................................................................( )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................( )
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....................................................( )
（十）機關運行經費支出說明..........................................................................( )
（十一）政府采購支出說明.............................................................................( )
（十二）國有資產占有情況說明......................................................................( )
（十三）預算績效情況說明.............................................................................( )
四、名詞解釋..................................................................................................( )
一、概況
（一）單位職責
1. 協助開展全市智慧農業、數字鄉村建設的規劃編制、業務指導和技術支持工作。
2. 承擔全市涉農數據資源開發等技術推廣服務。
3. 承擔全市涉農信息技術裝備、標準規范等推廣應用和局有關業務平臺開發運維工作。
4. 承擔全市農業農村系統網絡宣傳工作業務指導，指導全市涉農信息服務體系建設和農民信箱建設工作。
5. 承擔“三農”宣傳工作和市農業農村局微信公眾號、網站等管理工作。
6. 承擔全市涉農網絡輿情監測分析、農業農村經濟運行監測評價，協助推進農村創業創新典型培育與宣傳推廣、鄉村文化創意產業發展具體工作。
7. 承擔農產品產銷對接、國內外農業會展、節慶、農產品品牌建設及服務休閑農業（農家樂）、農家特色小吃等鄉村特色產業發展具體工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：綜合管理科、數據開放應用科、技術服務和安全保障科、宣傳信息科、農產品營銷服務科。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1063.37萬元，支出總計1063.37萬元,與2022年度相比，各減少-201.94萬元和-201.94萬元，下降-15.96%和-15.96%。主要原因是：項目資金支出減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1048.58萬元；包括財政撥款收入1041.42萬元（其中，一般公共預算1041.42萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.32%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入6.97萬元，占收入合計0.66%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.20萬元，占收入合計0.02%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1051.98萬元，其中基本支出805.15萬元，占76.54%；項目支出246.83萬元，占23.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1041.42萬元，支出總計1041.42萬元，與2022年相比，各減少-200.91萬元和-200.91萬元，下降-16.17%和-16.17%。主要原因是項目資金支出減少；財政撥款支出年初預算數1054.72萬元，完成年初預算的98.74%，主要原因是項目資金支出減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1041.42萬元，占本年支出合計的99.00%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少-200.91萬元，下降-16.17%。主要原因是：項目資金支出減少。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1041.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出56.01萬元,占5.38%；衛生健康（類）支出23.77萬元,占2.28%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出861.15萬元,占82.69%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出100.49萬元,占9.65%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1054.72萬元，支出決算為1041.42萬元,完成年初預算的98.74%，主要原因是項目資金支出減少。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為35.11萬元，支出決算為37.34萬元，完成年初預算的106.35%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為17.56萬元，支出決算為18.67萬元，完成年初預算的106.32%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數調整。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為18.65萬元，支出決算為18.39萬元，完成年初預算的98.6%，決算數小于預算數的主要原因繳費基數調整。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為5.43萬元，支出決算為5.38萬元，完成年初預算的99.08%，決算數小于預算數的主要原因繳費基數調整。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為638.08萬元，支出決算為614.32萬元，完成年初預算的96.27%，決算數小于預算數的主要原因人員減少。
農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。年初預算為250萬元，支出決算為246.83萬元，完成年初預算的99.82%，決算數基本等于預算數。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為89.21萬元，支出決算為99.82萬元，完成年初預算的111.89 %，決算數大于預算數的主要原因是繳費基數調整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0.68萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的98.52%，決算數基本等于預算數。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出794.59萬元，其中：
人員經費698.62萬元，主要包括：基本工資88.02萬元、津貼補貼1.2萬元、獎金121.5萬元、績效工資153.9萬元、養老保險及年金56萬元、醫療保險23.77萬元、住房公積金99.82萬元、對個人和家庭的補助1.27萬元、其他社會保障繳費4萬元、其他工資福利支出149.14萬元等。
公用經費95.97萬元，主要包括：辦公費12.04萬元、印刷費0.28、水費0.05、電費2.53萬元、郵電費2.24萬元、物業管理費19.67萬元、差旅費18.79萬元、維修費1.17萬元、培訓費0.41萬元、公務接待費0.1、工會經費7.95萬元、勞務費0.27、因公出國（境費用）2.5、福利費18.83萬元、公務用車運行維護費8.57萬元、其他商品和服務支出0.57萬元。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為16.48萬元，支出決算為11.18萬元，完成全年預算的67.84%，2023年度 “三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為2.50萬元，占22.36%，與2022年度相比，增加2.5萬元，增長100%，主要原因是臨時安排參加農博會；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.57萬元，占76.65%，與2022年度相比，增加/減少1.72萬元，下降25.13%，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出；公務接待費支出決算為0.10萬元，占0.89%，與2022年度相比，增加0.01萬元，增長13.64%，主要原因是年度間公務接待活動正常差異。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為2.88萬元，支出決算為2.50萬元。完成全年預算的86.81%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計2人次。開支內容包括：住宿費、國際旅費2.5萬。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為10.40萬元，支出決算為8.57萬元，完成全年預算的82.40%。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。
公務用車運行維護費全年預算數為10.40萬元，支出決算為8.57萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的%。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算數為3.20萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的%。主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數大于預算數的主要原因是年度間公務接待活動正常差異。全年使用財政撥款國內公務接待1批次，累計10人次。
外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出0.10萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報接待1批次，10人次。
（十）機關運行經費支出說明如非行政參公單位，則寫“本單位為非行政參公單位，故無相關數據
本單位為非行政參公單位，故無相關數據。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額7.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.77萬元。授予中小企業合同金額7.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額3.42萬元，占授予中小企業合同金額的45.60%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的9.7%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的90.26%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是業務用車；單價100萬元以上專用設備24臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
22.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部廣]安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位) 基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
26.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
27.農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等方面的支出。
28.農林水支出（類）農業農村（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業的補貼。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員)、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
附件下載：
寧波市農業農村大數據發展中心.pdf