目錄
一、概況.........................................................................................................( )
（一）單位職責.................................................................................( )
（二）機構設置...............................................................................................( )
二、2023年度單位決算公開表.........................................................( )
三、2023年度單位決算情況說明......................................................( )
（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( )
（二）收入決算情況說明.................................................................................( )
（三）支出決算情況說明.................................................................................( )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................( )
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明....................................................( )
（十）機關運行經費支出說明..........................................................................( )
（十一）政府采購支出說明.............................................................................( )
（十二）國有資產占有情況說明......................................................................( )
（十三）預算績效情況說明.............................................................................( )
四、名詞解釋..................................................................................................( )
一、概況
（一）單位職責
1.承擔鄉村振興政策理論研究、組織實施鄉村振興行政輔助和技術支撐工作。
2.承擔全市“三農”智庫建設和管理工作。
3.承擔全市“三農”前瞻性課題研究和重點問題調查分析工作、開展成果交流轉化與政策咨詢服務。
4.參與研究農村金融、農業保險以及支農保護政策。
5.承擔全市支農資金項目績效評價和監督檢查的行政輔助工作，協助內部控制和內部審計工作。
6.承擔全市農業農村經營管理、宅基地和國有農場發展的行政輔助工作。
7.承擔全市“三農”干部和農民培訓工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位設綜合科、綜合研究一科、綜合研究二科、項目服務科、農村經營管理服務科、培訓服務科等6個內設機構。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計2189.34萬元，支出總計2189.34萬元,與2022年度相比，各增加318.42萬元和318.42萬元，增長17.02%和17.02%。主要原因是：人員經費和項目經費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1363.92萬元；包括財政撥款收入1353.65萬元（其中，一般公共預算1353.65萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.25%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入4.06萬元，占收入合計0.30%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入6.21萬元，占收入合計0.46%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1381.22萬元，其中基本支出946.13萬元，占68.50%；項目支出435.08萬元，占31.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1353.65萬元，支出總計1353.65萬元，與2022年相比，各增加418.59萬元和418.59萬元，增長44.77%和44.77%。主要原因是人員經費和項目經費增加；財政撥款支出年初預算數1270.13萬元，完成年初預算的106.58%，主要原因是人員經費和項目經費增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1353.65萬元，占本年支出合計的98.00%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加418.59萬元，增長44.77%。主要原因是：人員經費和項目經費增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1353.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業（類）支出136.99萬元,占10.12%；衛生健康（類）支出34.02萬元,占2.51%；節能環保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉社區（類）支出0.00萬元,占0.00%；農林水（類）支出1070.12萬元,占79.05%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業服務業等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出112.52萬元,占8.31%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1270.13萬元，支出決算為1353.65萬元,完成年初預算的106.58%，主要原因是人員經費和項目經費增加。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為41.76萬元，支出決算為41.59萬元，完成年初預算的99.59%，決算數小于預算數的主要原因是預算結余。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為37.63萬元，支出決算為51.54萬元，完成年初預算136.97%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為18.82萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預算的121.52%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為19.99萬元，支出決算為26.35萬元，完成年初預算的131.82%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為5.96萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預算的128.69%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為639.14萬元，支出決算為658.71萬元，完成年初預算的103.06%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為415.00萬元，支出決算為411.40萬元，完成年初預算的99.13%，決算數小于預算數的主要原因是預算結余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為91.37萬元，支出決算為111.81萬元，完成年初預算的122.37%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動及繳費基數調整追加預算支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0.46萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預算的154.35%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動增加。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出942.25萬元，其中：
人員經費820.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費122.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為9.90萬元，支出決算為7.03萬元，完成全年預算的71.01%，2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，與2022年度相比持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.84萬元，占97.30%，與2022年度相比，減少18.69萬元，下降73.21%，主要原因是本年無車輛更新購置；公務接待費支出決算為0.19萬元，占2.70%，與2022年度相比，增加0.19萬元。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。主要用于對外農業交流、培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為9.00萬元，支出決算為6.84萬元，完成全年預算的76.00%。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數為9.00萬元，支出決算為6.84萬元，完成全年預算的76.00%。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。主要用于公務用車保有車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算數為0.90萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的21.00%。主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支。全年使用財政撥款國內公務接待2批次，累計10人次。
外賓接待支出0.00萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。接待0批次，0人次。
其他國內公務接待支出0.19萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。接待2批次，10人次。
（十）機關運行經費支出說明
本單位為事業單位，無機關運行經費。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額24.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出23.87萬元。授予中小企業合同金額1.46萬元，占政府采購支出總額的6.02%。其中，授予小微企業合同金額1.04萬元，占授予中小企業合同金額的71.23%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的6.12%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是公務用車保有車輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
預算績效情況說明由部門統一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件下載：
寧波市鄉村振興促進中心決算公開表.pdf