目錄
一、概況............................................................................................................(3 )
（一）單位職責.................................................................................................(3 )
（二）機構設置.................................................................................................(3 )
二、2023年度單位決算公開表..........................................................................(3 )
三、2023年度單位決算情況說明......................................................................(4 )
（一）收入支出決算總體情況說明.....................................................................(4 )
（二）收入決算情況說明...................................................................................(4 )
（三）支出決算情況說明...................................................................................(4 )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................(4 )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................................(5 )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................(7 )
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明...............................(7 )
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................(7 )
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................................................(8 )
（十）機關運行經費支出說明............................................................................(9 )
（十一）政府采購支出說明..............................................................................(10 )
（十二）國有資產占有情況說明.......................................................................(10 )
（十三）預算績效情況說明.............................................................................(10 )
四、名詞解釋..................................................................................................(11 )
一、概況
（一）單位職責
1.承擔全市無公害農產品、綠色食品、農產品地理標志和農業農村部門認證有機食品申報受理、品牌宣傳管理和技術推廣。
2.協助開展農產品質量安全監測和風險評估，承擔農產品質量安全技術研究和推廣。
3.組織農產品產地環境監測、農業面源污染末端治理技術試驗、推廣。
4.協助指導全市農業農村生態與能源體系建設，承擔農業農村生態建設、污染治理相關技術研究應用。
5.組織可再生能源開發利用，承擔生態循環農業技術、節能減排技術推廣應用。
6.承擔農村人居環境提升和美麗鄉村建設技術服務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，內設綜合科、認證管理科、質量監測科、生態能源科、農村建設科 。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1113.28萬元，支出總計1113.28萬元,與2022年度相比，增加40.25萬元，增長3.75%。主要原因是：項目資金支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1072.26萬元；包括財政撥款收入1021.56萬元（其中，一般公共預算1021.56萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計95.27%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入44.15萬元，占收入合計4.12%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入6.54萬元，占收入合計0.61%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1053.16萬元，其中基本支出859.74萬元，占81.63%；項目支出193.43萬元，占18.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1021.56萬元，支出總計1021.56萬元，與2022年相比，增加24.94萬元，增長2.50%。主要原因是項目資金支出增加；財政撥款支出年初預算數1034.29萬元，完成年初預算的98.77%，主要原因是預算結余。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1021.56萬元，占本年支出合計的97.00%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加24.94萬元，增長2.50%。主要原因是：項目資金支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1021.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出76.48萬元,占7.49%；衛生健康（類）支出26.96萬元,占2.64%；農林水（類）支出826.62萬元,占80.92%；住房保障（類）支出91.50萬元,占8.95%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1034.29萬元，支出決算為1021.56萬元,完成年初預算的98.77%，主要原因是預算結余。其中：
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為11.90萬元，支出決算為11.90萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無退休人員變動。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為39.74萬元，支出決算為43.05萬元，完成年初預算的108.33%，決算數大于預算數的主要原因：繳費基數調整追加的預算支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為19.87萬元，支出決算為21.53萬元，完成年初預算的108.35%，決算數大于預算數的主要原因：繳費基數調整追加的預算支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為21.11萬元，支出決算為20.60萬元，完成年初預算的97.58%，決算數小于預算數的主要原因：支出結余。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為6.53萬元，支出決算為6.36萬元，完成年初預算的97.40%，決算數小于預算數的主要原因：支出結余。
農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為670.08萬元，支出決算為664.79萬元，完成年初預算的99.21%，決算數小于預算數的主要原因：預算結余。
農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為59萬元，支出決算為59萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。
農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。年初預算為25萬元，支出決算為23.83萬元，完成年初預算的95.32%，決算數小于預算數的主要原因: 預算結余。
農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為79萬元，支出決算為79萬元，完成年初預算的100 %，決算數與預算數持平。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為112.86萬元，支出決算為91.32萬元，完成年初預算的80.65%，決算數小于預算數的主要原因：支出結余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的90%，決算數小于預算數的主要原因：支出結余。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出859.74萬元，其中：
人員經費753.30萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費106.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為14.34萬元，支出決算為12.75萬元，完成全年預算的88.91%，2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經費支出。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為1.25萬元，占9.80%，與2022年度相比，增加1.25萬元，增長100%，主要原因是本年度有因公出國人員出差；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.91萬元，占85.57%，與2022年度相比，減少12.56萬元，下降53.52%，主要原因是2023年度無公務用車購置；公務接待費支出決算為0.59萬元，占4.63%，與2022年度相比，增加0.40萬元，增長210.53%，主要原因是用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為1.44萬元，支出決算為1.25萬元。完成全年預算的86.81%。主要用于單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計1人次。開支內容包括：機票和住宿費。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為11.55萬元，支出決算為10.91萬元，完成全年預算的94.46%。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數等于全年預算數的主要原因是本年度無公務用車購置。
公務用車運行維護費全年預算數為11.55萬元，支出決算為10.91萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的94.46%。決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費預算數為1.35萬元，支出決算為0.59萬元，完成預算的43.70%。主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮 “三公”經費支出。全年使用財政撥款國內公務接待5批次，累計60人次。
外賓接待支出0.00萬元，接待0批次。
其他國內公務接待支出0.59萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報接待5批次，60人次。
（九）機關運行經費支出說明
本單位為非行政參公單位，故無相關數據
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額18.81萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出18.81萬元。授予中小企業合同金額18.81萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額18.81萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是公務用車保有車輛；單價100萬元以上專用設備3臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
22.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
23.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
24.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
25.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映其他用于農業農村方面的支出。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
附件下載：
寧波市農業農村綠色發展中心(1).pdf