目錄
一、概況...........................................................................( )
（一）單位職責.....................................................................( )
（二）機構(gòu)設置.....................................................................( )
二、2023年度單位決算公開表........................................................( )
三、2023年度單位決算情況說明......................................................( )
（一）收入支出決算總體情況說明.....................................................( )
（二）收入決算情況說明.............................................................( )
（三）支出決算情況說明.............................................................( )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.............................................( )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........................................( )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....................................( )
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...................................( )
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.................................( )
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.........................................( )
（十）機關運行經(jīng)費支出說明.........................................................( )
（十一）政府采購支出說明...........................................................( )
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明.......................................................( )
（十三）預算績效情況說明...........................................................( )
四、名詞解釋...................................................................... ( )
五、附件...........................................................................( )
一、概況
（一）單位職責
1.制訂全市水產(chǎn)技術推廣計劃并組織實施。
2.承擔漁業(yè)公益性相關技術研究任務。
3.承擔漁業(yè)重大關鍵技術的引進、推廣，開展有關人員培訓、技能鑒定。
4.承擔水產(chǎn)原良種體系建設指導和良種引育測試推廣。
5.承擔三產(chǎn)融合、漁業(yè)資源養(yǎng)護和養(yǎng)殖面源污染防控工作。
6.承擔水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測評價以及無公害水產(chǎn)品認定等行政輔助工作。
7.承擔漁業(yè)生態(tài)環(huán)境、投入品檢測評價，協(xié)助開展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)事故（糾紛）調(diào)處工作。
8.承擔水生動植物病害防治，協(xié)助開展水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫。
9.承擔漁業(yè)科技普及與交流服務工作，協(xié)助開展?jié)O業(yè)領域技術規(guī)范、標準體系建設工作。
10.承擔海洋漁業(yè)科研基地管理工作。
（二）機構(gòu)設置
從預算單位構(gòu)成看，本單位設辦公室、水產(chǎn)技術推廣科、種質(zhì)種苗科、質(zhì)量檢測管理科、病害防治科、科研基地管理科等6個內(nèi)設機構(gòu)。
二、2023年度部門（單位）決算公開表
詳見附表。
三、2023年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計6019.66萬元，支出總計6019.66萬元,與2022年度相比，各增加655.91萬元和655.91萬元，各增長12.23%。主要原因是：科研及中央專項項目收入和支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計5068.29萬元；包括財政撥款收入4472.16萬元（其中，一般公共預算4472.16萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元），占收入合計88.24%；上級補助收入.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入578.25萬元，占收入合計11.41%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入17.87萬元，占收入合計0.35%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計5202.61萬元，其中基本支出1696.30萬元，占32.60%；項目支出3506.31萬元，占67.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計4472.16萬元，支出總計4472.16萬元，與2022年相比，各增加559.61萬元，各增長14.30%。主要原因是科研及中央專項項目收入和支出增加；財政撥款支出年初預算數(shù)2697.22萬元，完成年初預算的165.81%，主要原因是年中下達的預算支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出4472.16萬元，占本年支出合計的85.96%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加559.61萬元，增長14.30%。主要原因是：科研及中央專項項目支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出4472.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.00萬元，占0.07%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出201.85萬元,占4.51%；衛(wèi)生健康（類）支出55.28萬元,占1.24%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出4029.60萬元,占90.10%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出182.43萬元,占4.08%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2697.22萬元，支出決算為4472.16萬元,完成年初預算的165.81%，主要原因是中央項目預算等年中下達預算支出。其中：
一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：執(zhí)行年中下達的跨部門分配項目預算支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為53.11萬元，支出決算為59.98萬元，完成年初預算的112.93%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：退休人員一次性補貼追加預算支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為76.75萬元，支出決算為85.05萬元，完成年初預算的110.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員及繳費基數(shù)的變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為38.38萬元，支出決算為42.52萬元，完成年初預算的110.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員及繳費基數(shù)的變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為14.28萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：退休人員撫恤金追加預算支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為40.78萬元，支出決算為42.50萬元，完成年初預算的104.21%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)的變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為12.23萬元，支出決算為12.77萬元，完成年初預算的104.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：繳費基數(shù)變動。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為1201.15萬元，支出決算為1253.16萬元，完成年初預算的104.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：事業(yè)單位人員增加年中追加預算執(zhí)行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。年初預算為54萬元，支出決算為82.33萬元，完成年初預算的152.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中下達預算執(zhí)行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為70萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預算的99.99%。決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預算為62.50萬元，支出決算為179.15萬元，完成年初預算的286.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中下達預算執(zhí)行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預算為419.07萬元，支出決算為412.68萬元，完成年初預算的98.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算結(jié)余。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為183萬元，支出決算為821.68萬元，完成年初預算的449%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中下達中央預算執(zhí)行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。年初預算為52.2萬元，支出決算為949.04萬元，完成年初預算的1818.08%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中下達中央預算執(zhí)行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為262.5萬元，支出決算為261.56萬元，完成年初預算的99.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算結(jié)余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為170.66萬元，支出決算為181.53萬元，完成年初預算的106.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員及繳費基數(shù)變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0.89萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預算的101.12%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：事業(yè)單位人員變動。
（五）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1692.73萬元，其中：人員經(jīng)費1425.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費267.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為20.87萬元，支出決算為15.21萬元，完成全年預算的72.88%，2023年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為14.50萬元，占95.33%，與2022年度相比，減少0.43萬元，下降2.87%，主要原因是公務用車運行維護年度間正常差異；公務接待費支出決算為0.70萬元，占4.60%，與2022年度相比，減少0.22萬元，下降23.87%，主要原因是公務接待年度間正常差異。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0%。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為15.40萬元，支出決算為14.50萬元，完成全年預算的94.16%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為15.40萬元，支出決算為14.50萬元，完成全年預算的94.16%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。主要用于公務用車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為5.47萬元，支出決算為0.70萬元，完成預算的12.79%。主要用于工作交流、檢查指導等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。
全年使用財政撥款國內(nèi)公務接待8批次，累計70人次。
外賓接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出0.70萬元，主要用于工作交流、檢查指導等支出，接待8批次，70人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政參公單位，故無相關數(shù)據(jù)。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額2024.56萬元，其中：政府采購貨物支出1200.63萬元、政府采購工程支出592.50萬元、政府采購服務支出231.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1298.50萬元，占政府采購支出總額的64.14%。其中，授予小微企業(yè)合同金額733.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的56.49%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的47.06%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的3.15%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是技術取樣等保有公務用車；單價100萬元以上專用設備6臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統(tǒng)一公開
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）：反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項工作支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村-二、三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）：反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設施、漁業(yè)基礎公共設施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護和國際履約能力提升等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
寧波市海洋與漁業(yè)研究院 上傳.pdf