目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2023年度單位決算公開表
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
1. 根據(jù)授權或委托履行海上執(zhí)法和漁業(yè)執(zhí)法職責。
2. 按權限承擔海上巡航執(zhí)法指揮、海洋行政執(zhí)法、海洋生態(tài)環(huán)境保護、漁業(yè)資源保護、漁港漁船和漁業(yè)安全生產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖及水產(chǎn)苗種、初級水產(chǎn)品質(zhì)量安全、漁業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和水生野生動物保護等方面執(zhí)法任務。
3. 依法查處漁業(yè)和涉海重大違法及跨區(qū)域案件。
4. 指導、協(xié)調(diào)、督促全市漁業(yè)行政執(zhí)法工作；指導全市海洋行政執(zhí)法工作。
5. 組織、協(xié)調(diào)、指揮漁業(yè)船舶的應急救援，指導和組織漁船涉外事件的應急處置工作。
6. 由寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊船隊為寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊的執(zhí)法工作提供海上交通保障。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內(nèi)設：辦公室、裝備保障科、法制科、應急指揮科、安全信息科、執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、直屬隊。設立寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊船隊，不作為獨立的事業(yè)單位法人機構，由寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊管理。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計7948.26萬元，支出總計7948.26萬元,與2022年度相比，各增加2632.41萬元和2632.41萬元，增長49.52%和49.52%。主要原因是：階段性項目增加，對應收入支出數(shù)增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計7871.55萬元；包括財政撥款收入7868.56萬元（其中，一般公共預算7868.56萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元），占收入合計99.96%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入3.00萬元，占收入合計0.04%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計7875.52萬元，其中基本支出3530.17萬元，占44.82%；項目支出4345.34萬元，占55.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計7902.89萬元，支出總計7902.89萬元，與2022年相比，各增加2635.46萬元和2635.46萬元，增長50.03%和50.03%。主要原因是階段性項目增加，對應收入支出數(shù)增加；財政撥款支出年初預算數(shù)5440.94萬元，完成年初預算的145.25%，主要原因是執(zhí)行年中追加下達的預算。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出7868.56萬元，占本年支出合計的99.91%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2605.96萬元，增長49.52%。主要原因是：階段性項目增加，支出數(shù)增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出7868.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出331.44萬元,占4.21%；衛(wèi)生健康（類）支出75.77萬元,占0.96%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出7138.25萬元,占90.72%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出323.10萬元,占4.11%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5440.94萬元，支出決算為7868.56萬元,完成年初預算的144.62%，主要原因是執(zhí)行年中追加下達的預算。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為57.94萬元，支出決算為57.94萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為162.68萬元，支出決算為181.46萬元，完成年初預算的111.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員及繳費基數(shù)變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為81.34萬元，支出決算為90.73萬元，完成年初預算的111.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員及繳費基數(shù)變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為44.40萬元，支出決算為45.01萬元，完成年初預算的101.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員及繳費基數(shù)變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為14.75萬元，支出決算為13.68萬元，完成年初預算的92.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為17.54萬元，支出決算為17.07萬元，完成年初預算的97.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員及繳費基數(shù)變動。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算為1672.29萬元，支出決算為1665.13萬元，完成年初預算的99.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員變動。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為92.42萬元，支出決算為82.53萬元，完成年初預算的89.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金結余。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為1156.98萬元，支出決算為1134.74萬元，完成年初預算的98.08%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金結余。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為1615.83萬元，支出決算為1571.57萬元，完成年初預算的97.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金結余。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。年初預算為35.00萬元，支出決算為34.86萬元，完成年初預算的99.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金結余。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算為40.00萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。年初預算為152.87萬元，支出決算為2609.42萬元，完成年初預算的1706.95%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行年中追加下達的預算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為294.09萬元，支出決算為321.52萬元，完成年初預算的109.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員及其公積金繳費基數(shù)變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為1.50萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預算的105.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3530.17萬元，其中：
人員經(jīng)費3052.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費478.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為18.64萬元，支出決算為15.87萬元，完成全年預算的85.14%，2023年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.39萬元，占96.98%，與2022年度相比，減少0.01萬元，下降0.06%，主要原因是年度間公車使用任務差異；公務接待費支出決算為0.48萬元，占3.02%，與2022年度相比，減少0.15萬元，下降23.81%，主要原因是年度間接待任務差異。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為15.40萬元，支出決算為15.39萬元，完成全年預算的99.94%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
公務用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為15.40萬元，支出決算為15.39萬元，完成全年預算的99.94%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。主要用于公務用車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。
（2）公務接待費預算數(shù)為3.24萬元，支出決算為0.48萬元，完成預算的14.81%。主要用于接待考察調(diào)研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓縮 “三公”經(jīng)費支出。全年使用財政撥款國內(nèi)公務接待4批次，累計41人次。
外賓接待支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0.48萬元，主要用于考察調(diào)研、工作交流、檢查指導、請示匯報等接待4批次，41人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為540.28萬元，支出決算為478.13萬元，完成年初預算的88.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、控制一般性支出；比2022年度減少18.56萬元，下降3.74%，主要原因是年度間公務活動費用差異。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額3926.99萬元，其中：政府采購貨物支出2604.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1322.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額3587.46萬元，占政府采購支出總額的91.35%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1179.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的32.87%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的87.78%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的98.39%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上專用設備10臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統(tǒng)一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉(zhuǎn)和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業(yè)單位) 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位( 包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）：反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設施、漁業(yè)基礎公共設施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護和國際履約能力提升等方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
寧波市海洋與漁業(yè)執(zhí)法隊.pdf