目錄
一、概況.........................................................................................................( )
（一）單位職責..............................................................................................( )
（二）機構設置...............................................................................................( )
二、2023年度單位決算公開表........................................................................( )
三、2023年度單位決算情況說明....................................................................( )
（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( )
（二）收入決算情況說明.................................................................................( )
（三）支出決算情況說明.................................................................................( )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( )
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................( )
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明....................................................( )
（十）機關運行經(jīng)費支出說明..........................................................................( )
（十一）政府采購支出說明.............................................................................( )
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明......................................................................( )
（十三）預算績效情況說明.............................................................................( )
四、名詞解釋..................................................................................................( )
一、概況
（一）單位職責
1.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國務院、省、市人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門有關政策、制度及其他規(guī)范性文件。
2.負責市本級的獸醫(yī)獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰、種子（種畜禽）、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質量安全以及動物衛(wèi)生監(jiān)督、植物檢疫、農(nóng)村宅基地管理等領域的綜合行政執(zhí)法工作。
3.負責組織查處全市跨區(qū)域和影響重大的復雜、新型涉農(nóng)違法案件，監(jiān)督指導全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系建設和農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。
4.受理農(nóng)業(yè)領域的投訴舉報，組織開展由農(nóng)業(yè)投入品導致的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）調(diào)處工作。
5.研究制定并組織實施全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃。
6.組織開展農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法領域“雙隨機、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”有關工作。
7.承擔與法院、檢察院、公安、市場監(jiān)管等部門的聯(lián)合執(zhí)法、行刑銜接、案情會商等工作。
8.開展相關農(nóng)業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章的普法宣傳工作。
9.承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
（二）機構設置
寧波市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊從預算單位構成看，設綜合處、法治督導處、種植業(yè)稽查處、畜牧業(yè)稽查處、獸醫(yī)和屠宰稽查處、農(nóng)機稽查處6個內(nèi)設機構。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計1792.05萬元，支出總計1792.05萬元,與2022年度相比，各減少172.36萬元和172.36萬元，下降8.77%和8.77%。主要原因是：歷年結轉結余資金上繳市財政國庫。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1770.92萬元；包括財政撥款收入1770.47萬元（其中，一般公共預算1770.47萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元），占收入合計99.97%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入0.45萬元，占收入合計0.03%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1770.47萬元，其中基本支出1658.64萬元，占93.68%；項目支出111.83萬元，占6.32%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計1770.47萬元，支出總計1770.47萬元，與2022年相比，各減少0.36萬元和0.36萬元，下降0.02%和0.02%。與上年持平；財政撥款支出年初預算數(shù)1875.62萬元，完成年初預算的94.39%，主要原因是壓減一般性支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1770.47萬元，占本年支出合計的100.00%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少0.97萬元，下降0.05%。與上年持平。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出1770.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；國防（類）支出0.00萬元,占0.00%；公共安全（類）支出0.00萬元,占0.00%；教育（類）支出0.00萬元,占0.00%；科學技術（類）支出0.00萬元,占0.00%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出196.27萬元,占11.09%；衛(wèi)生健康（類）支出48.35萬元,占2.73%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；農(nóng)林水（類）支出1342.62萬元,占75.83%；交通運輸（類）支出0.00萬元,占0.00%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元,占0.00%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元,占0.00%；金融（類）支出0.00萬元,占0.00%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元,占0.00%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元,占0.00%；住房保障（類）支出183.23萬元,占10.35%；糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,占0.00%；災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元,占0.00%；其他（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務還本（類）支出0.00萬元,占0.00%；債務付息（類）支出0.00萬元,占0.00%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1875.62萬元，支出決算為1770.47萬元,完成年初預算的94.39%，主要原因是壓減一般性支出。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為14.99萬元，支出決算為17.68萬元，完成年初預算的117.95%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位退休人員變動追加預算支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為119.84萬元，支出決算為119.06萬元，完成年初預算的99.35%，決算數(shù)與預算數(shù)基本保持一致。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為59.92萬元，支出決算為59.53萬元，完成年初預算的99.35%，決算數(shù)與預算數(shù)基本保持一致。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為39.57萬元，支出決算為37.2萬元，完成年初預算的94.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中在職人員變動、基數(shù)調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為12.35萬元，支出決算為11.15萬元，完成年初預算的90.28%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中在職人員變動、基數(shù)調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算為1345.21萬元，支出決算為1230.79萬元，完成年初預算的91.49%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員變動調(diào)整減少的基本經(jīng)費預算支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為32萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的34.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分項目取消。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.75萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行年中部門二次分配下達預算支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為70萬元，支出決算為38.08萬元，完成年初預算的54.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算結余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為180.2萬元，支出決算為182.02萬元，完成年初預算的101.01%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員變動及其公積金繳費基數(shù)變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為1.54萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的77.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1658.64萬元，其中：
人員經(jīng)費1448.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費209.73萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為13.40萬元，支出決算為7.56萬元，完成全年預算的56.42%，2023年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度相比，持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.52萬元，占86.24%，與2022年度相比，增加0.74萬元，增長12.86%，主要原因是車輛日常維護費用增加；公務接待費支出決算為1.05萬元，占13.89%，與2022年度相比，增加0.38萬元，增長57.88%，主要原因是公務接待批次及人次增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為3.51萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0.00%。主要用于本單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是2023年沒有必要的學習考察批次。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為7.70萬元，支出決算為6.52萬元，完成全年預算的84.68%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。
公務用車購置全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是年度內(nèi)未安排公務用車購置。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為7.70萬元，支出決算為6.52萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的84.68%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。主要用于公務用車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為2.19萬元，支出決算為1.05萬元，完成預算的47.95%。主要用于接待上級、外省單位考察調(diào)研、工作交流、檢查指導等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制和壓減“三公”經(jīng)費支出。全年使用財政撥款國內(nèi)公務接待7批次，累計98人次。
外賓接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出1.05萬元，主要用于接待上級、外省單位考察調(diào)研、工作交流、檢查指導等支出。接待7批次，98人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2023年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為368.95萬元，支出決算為209.73萬元，完成年初預算的56.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、壓減一般性支出；比2022年度增加15.53萬元，增長8.00%，主要原因是年度間公務活動費用差異。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額10.13萬元，其中：政府采購貨物支出2.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.78萬元，占政府采購支出總額的76.80%。其中，授予小微企業(yè)合同金額7.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，寧波市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統(tǒng)一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業(yè)單位) 基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）：反映行政單位( 包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設、行政執(zhí)法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
27. 其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指反映其他用于農(nóng)林水方面的支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員)、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
寧波市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊2023年決算公開表（附件）.pdf