目錄
一、概況............................................................................................................... 3
（一）單位職責........................................................................................... 3
（二）機構設置........................................................................................... 3
二、2023年度單位決算公開表.......................................................................... 3
三、2023年度單位決算情況說明...................................................................... 3
（一）收入支出決算總體情況說明........................................................... 3
（二）收入決算情況說明........................................................................... 3
（三）支出決算情況說明........................................................................... 4
（四） 財政撥款收入支出決算總體情況說明......................................... 4
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................................... 4
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................... 7
（七） 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況............................. 8
（八） 國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明................. 8
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................................... 8
（十）機關運行經費支出說明................................................................. 10
（十一）政府采購支出說明..................................................................... 10
（十二）國有資產占有情況說明............................................................. 10
（十三）預算績效情況說明..................................................................... 11
四、 名詞解釋................................................................................................... 11
一、概況
（一）單位職責
1. 協助制訂農機化、畜牧業產業政策、發展規劃，提出發展資金項目建議。
2.承擔農機作業等技術指導，開展農機社會化服務、農機化統計工作。
3.承擔農業機械、設施裝備及農機化生產技術等科研成果轉化和應用。
4.承擔全市畜牧獸醫、畜禽良種繁育和畜禽糞污資源化利用的技術指導和推廣服務。
5.承擔全市動物疫病預防控制技術指導和動物疫病監測評估工作。
6.承擔動物檢疫、病死動物無害化處理、畜禽屠宰等技術指導工作。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內設：綜合處、農機服務處、農機推廣處、畜牧生產處、疫病防治處、獸醫與屠宰管理處等6個內設機構。
二、2023年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2023年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計2388.20萬元，支出總計2388.20萬元,與2022年度相比，各增加232.91萬元和232.91萬元，增長10.81%和10.81%。主要原因是：新增預算項目。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計2367.89萬元；包括財政撥款收入2359.87萬元（其中，一般公共預算2359.87萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計99.66%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計0.00%；其他收入8.02萬元，占收入合計0.34%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計2367.70萬元，其中基本支出1696.64萬元，占71.66%；項目支出671.06萬元，占28.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計2359.87萬元，支出總計2359.87萬元，與2022年相比，各增加251.66萬元，增長11.94%。主要原因是新增預算項目及人員變動、社保基數調整；財政撥款支出年初預算數2322.53萬元，完成年初預算的101.61%，主要原因是年中追加下達預算。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出2359.87萬元，占本年支出合計的99.67%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加251.66萬元，增長11.94%。主要原因是：新增預算項目及人員變動、社保基數調整。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出2359.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出46.99萬元，占1.99%；社會保障和就業（類）支出241.74萬元,占10.24%；衛生健康（類）支出46.22萬元,占1.96%；農林水（類）支出1834.59萬元,占77.74%；住房保障（類）支出190.33萬元,占8.07%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2322.53萬元，支出決算為2359.87萬元,完成年初預算的101.61%，主要原因是年中增資。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為44萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預算的99.98%，決算數與預算數持平。
一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中下達的預算支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為26.79萬元，支出決算為26.75萬元，完成年初預算的99.85%，決算數小于預算數的主要原因是預決算正常差異。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為111.63萬元，支出決算為110.75萬元，完成年初預算的99.21%，決算數小于預算數的主要原因是年中在職人員變動、基數調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為55.82萬元，支出決算為54.27萬元，完成年初預算的97.22%，決算數小于預算數的主要原因是年中在職人員變動、基數調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為49.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加兩位退休人員一次性撫恤金。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為36.83萬元，支出決算為34.74萬元，完成年初預算的94.33%，決算數小于預算數的主要原因是年中在職人員變動、基數調整。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為11.69萬元，支出決算為11.48萬元，完成年初預算的98.20%，決算數小于預算數的主要原因是年中在職人員變動、基數調整。
農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。年初預算為1228.68萬元，支出決算為1218.35萬元，完成年初預算的99.16%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員變動調整。
農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為19萬元，支出決算為13.94萬元，完成年初預算的73.37%，決算數小于預算數的主要原因是項目結余。
農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為143萬元，支出決算為151.89萬元，完成年初預算的106.22%，決算數大于預算數的主要原因是部分項目年中下達的預算支出。
農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為280萬元，支出決算為280萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。
農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。年初預算為28萬元，支出決算為38.75萬元，完成年初預算的138.39 %，決算數大于預算數的主要原因是部分項目年中下達的預算支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。年初預算為150.00萬元，支出決算為131.66萬元，完成年初預算的87.78 %，決算數小于預算數的主要原因是預算結余。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為185.94萬元，支出決算為188.17萬元，完成年初預算的101.20 %，決算數大于預算數的主要原因是人員及其公積金繳費基數變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為1.15萬元，支出決算為1.14萬元，完成年初預算的99.13%，決算數小于預算數的主要原因是預決算之間的正常差異。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.03萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中增資。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1696.64萬元，其中：
人員經費1450.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費246.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（七） 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5.42萬元，支出決算為0.72萬元，完成全年預算的13.28%，2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出和無因公出國（境）費用。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%，與2022年度持平；公務接待費支出決算為0.72萬元，占100.00%，與2022年度相比，減少0.43萬元，下降37.91%，主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數為3.96萬元，支出決算為0.00萬元。完成全年預算的0.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員的對外農業交流、培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是年度無出國任務。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務用車購置全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。主要用于公務車保有車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；截至2023年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為1.46萬元，支出決算為0.72萬元，完成預算的49.32%。主要用于接待考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等支出。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制和壓縮“三公”經費支出。全年使用財政撥款國內公務接待4批次，累計45人次。
外賓接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次。
其他國內公務接待支出0.72萬元，主要用于考察調研、工作交流、檢查指導、請示匯報等接待4批次，45人次。
（十）機關運行經費支出說明
2023年度機關運行經費年初預算數為261.08萬元，支出決算為246.03萬元，完成年初預算的94.24%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約、壓減一般性支出；比2022年度增加5.52萬元，增長2.29%，主要原因是年度間公務活動差異。
（十一）政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額17.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出17.28萬元。授予中小企業合同金額17.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額17.28萬元，占授予中小企業合同金額的98.74%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產占有情況說明
截至2023年12月31日，寧波市農機畜牧中心共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是市病死動物無害化處理廠運輸車；單價100萬元以上專用設備3臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
由部門統一公開。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅和牌照費）；公務用車運行維護費反映單位保有車輛及派駐車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）：反映產品質量安全監管、特種設備安全監管等質量監管專項工作支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位) 基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
25.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：反映行政單位( 包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
26.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
27.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
28.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
29.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
30.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員)、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員
附件下載：
寧波市農機畜牧中心.pdf